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怀化市国土资源局二0一五年度财务决算
作者: 来源:怀化市国土资源局 点击数:更新时间:2016-09-07

一、部门职责及机构设置情况 

(一)本部门的主要职责 

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 

3、承担优化配置国土资源的责任。 

4、负责规范国土资源权属管理。 

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 

7、承担节约集约利用土地资源的责任。 

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。 

9、负责矿产资源开发的管理,依法审核审批登记发证,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。 

10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。 

11、承担地质环境保护的责任。 

12、承担地质灾害预防和治理的责任。 

13、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。 

14、推进国土资源科技进步,组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 

15、开展国土资源对外合作与交流,组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调全市境外矿产资源勘查、开发工作,监督对外合作勘查开采行为。 

16、负责统一监督管理全市测绘工作。 

17、管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制怀化市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和承担测量标志的保护。 

18、承办市人民政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

本部门设14个职能科室和纪检监察室,4个分局(鹤城分局、湖天分局、经开区分局、工业园分局),14个城乡国土所,10个直属事业单位(其中执法监察支队、整理中心、征地事务所为副处级事业单位)。 

二、2015年度部门决算表(公开表01-08附后) 

三、预算执行情况分析 

(一)部门决算的基本情况 

1、年度收支决算情况 

①本年收入4672.29万元,其中:财政拨款收入3973.29万元(含政府性基金预算财政拨款1139.31万元),事业收入531.98万元,其他收入167.01万元。(公开表1 

 ②本年支出4351.04万元,其中:基本支出3713.39万元,项目支出637.65万元。(公开表13 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况(公开表5 

①基本支出2144.10万元; 

②项目支出310.13万元。 

3、年度“三公”经费决算情况(公开表7 

①因公出国(境)费:无; 

②公务用车购置及运行维护费55.89万元; 

③公务接待费16.17万元。 

4、年度机关运行经费决算情况 

本年度部门行政运行336.71万元。 

(二)预决算差异及原因分析 

1、收入预、决算差异及原因分析: 

本年预算收入3134.27万元,其中:公共财政预算拨款1387.8万元(含上级补助收入407.6万元,没单列项目),政府性基金预算财政拨款1746.47万元。决算收入为4672.29万元,其中:财政拨款收入3973.29万元(不含上级补助收入,此收入项目单列),政府性基金预算财政拨款为1139.31万元。收入预、决算差异的原因:一是预决算财政拨款收入计算口径不一致,导致预算财政拨款收入项目含上级补助收入,不含政府性基金预算财政拨款;决算财政拨款收入项目不含上级补助收入,含政府性基金预算财政拨款。二是年初公布的预算收入为单位本级收入,而本次决算收入包含局属二级单位收入。 

2、支出预、决算差异及原因分析: 

已公示的预算表明,2015年支出预算基本支出1007.22万元,项目支出2830.56万元;决算基本支出2144.10万元,项目支出310.13万元。支出预、决算差异的原因:一是公示的预算基本支出为单位本级支出,决算基本支出含二级部门支出。计算口径不同;二是201512月财政拨入项目款。因时间原因,预算的项目款当年无法支出。 

(三)改进措施 

1、进一步加强预算编制基础工作,推进预算精细化、科学化; 

2、加快预算编制、审核和执行的进度,切实改变资金到位率低的状况; 

3、加大预算执行力度,合理科学安排支出,同时加强对项目支出的绩效考核和后期监管。确保取得应有的效益。 

四、专业名词解释 

 

2015年国土部门决算公开.zip

      
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